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課程介紹

在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下，企業運營尤其是財務工作面臨翻天覆地的變化，很多以往的日常操作習慣都需要改變。企業的發展面臨嚴峻考驗，經營成本居高不下，人力成本與日俱增，企業壓力大,如何在改革的大浪中求生存、樹規范、避風險，是企業經營管理人員必須要面對的管理問題.

− 個稅改革將怎樣影響您個人的所得稅及收入呢？

− 企業的用工成本將有哪些變化？

− 如何既保證員工個人的收入又能控制企業的用工成本？

− 新稅法下，簽訂雇用合同應該注意什么？

− 勞務合同與以前比有什么不同，應該注意什么？

針對企業面臨以上相關問題，特邀請知名稅務專家汪蔚青老師，為會員獻上開年大課，《新個稅+新社保，稅企薪酬成本博弈與突破之路》，本次課程將從從財務、稅務、人力資源的角度分析，在嚴格遵守國家稅法的前提下，如何籌劃個人所得稅，如何規避企業社保風險，如何降低用工風險，如何設計中高收入者稅收，從而降低企業風險和人力資源成本。

課程收益

− 了解社保稅務統征和新個稅法實施給企業帶來的影響，及時做好應對方案

− 熟悉當前稅務部門個人所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容，面對個稅稽查、社保審計、公示數據審計等監管，做到心中有數

− 理解及應用個人所得稅法修改關鍵點及操作,準確把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風險及管理問題

− 提升企業財務管理人員，在企業運營中的防范納稅風險的實戰能力，促進企業運營的保值增值

課程對象

各企業高管；

各企業人力資源總監（經理）、行政總監（經理）、薪資福利主管(專員)、績效主管(專員)、社保主管(專員)、企業法律顧問等各類管理人員和業務骨干相關人員參加；

各企事業單位財務負責人、財務總監、稅務總監、總會計師、財務經理及相關業內人士。

課程大綱

一、 國家層面的稅改趨勢1、 增值稅、企業所得稅稅改趨勢和風向分析

2、 新個稅改革要點分析

3、 國地稅合并改革進程

4、 社保征管機制改革

二、 個稅新政帶來的立法、司法及行政管理的新變化

三、 新個稅的要點剖析1、 稅收居民的定義

2、 項目分類的調整

3、 稅率調整+免征額的調整

4、 各類扣除的要點

5、 申報機制的改變

6、 反避稅和稅務風險管理機制

四、 新個人所得稅法及實施條例主要變化與運用1、新征稅范圍的變化與實戰運用

2、新應納稅所得額的變化與實戰運用

3、新稅率結構的變化與實戰運用

4、新稅前扣除體系的變化與實戰運用

5、增加專項附加扣除的實戰運用

6、新公益慈善捐贈額稅前扣除的變化與案例分析

7、新居民或非居民個人判斷標準的變化與案例分析

8、新中國境內所得的判斷標準變化與實戰運用

9、新個人居住時間與稅收優惠的變化與運用

10、居民個人的稅務處理與案例分析

11、外籍個人的稅務處理與案例分析

12、新境外取得所得稅收抵免的變化與案例分析？

13、新增反避稅條款的實戰運用與案例分析

14、新增納稅人識別號的實戰運用

15、新個稅申報體系的變化與實戰運用

16、綜合所得如何辦理匯算清繳

17、新個稅協同治稅的措施與實戰運用

18、過渡期工薪階層如何享受改革紅利？

19、個人經營者如何享受改革紅利？

20、納稅人和扣繳義務人法律責任的六個風險點分析

五、 社保由稅務局征收給企業帶來的風險1、 稅務局征收社保對企業財務和HR的影響

2、 常州：社保追繳十年案真相

3、 個稅基數=社保基數？

4、把員工都外包給勞務公司可行嗎？

5、如何鑒別是否要為員工交社保？

6、繳費基數的核定依據有哪些？

7、關于工資總額的計算口徑問題

8、繳費基數的具體項目有哪些？

9、不列入繳費基數的項目有哪些？

10、關于統一繳費基數的規定

六、 新個稅、新社保，給企業薪酬管理帶來的新機遇1、新個稅計稅方式改變背后的邏輯

2、新個稅計稅方式給哪些員工收入變化影響最大

3、企業如何善用新個稅變化為股東和員工創造更多價值

4、社保入稅給企業帶來的壓力及未來趨勢變化

5、社保入稅如何與新個稅結合，順勢而為削減風險

七、 稅務新奇特案例解析1、范冰冰的“8.84 億”及影視行業稅檢風暴

2、中國二十二冶與河北稅務局訴訟案等

八、現場答疑

汪老師

汪老師是國家稅務總局中國國際稅收研究會學術委員、理事，上海市稅務局官方微博特邀評論員，上海市經濟與信息化委員會財稅評審專家，上海國際銀行金融學院客座教授，第一財經頻道《解碼財商》解碼人。她經常做客CCTV-2、新華社、鳳凰衛視、第一財經等國內知名媒體。 汪老師有多年財稅教育培訓經驗，是一位具有企業財務高管背景的稅務專家。她熟悉企業管理、資本運作、兼并重組等業務領域內的財稅法律法規，并與稅務機關及海關、科委等國家相關主管部門保持密切溝通。汪老師著有《一本書讀懂創投稅》、《企業不繳冤枉稅》、《百姓不繳糊涂稅》三本專著。

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