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課程收益：

企業(yè)全面預算管理已經(jīng)具有非常重要的戰(zhàn)略意義，是企業(yè)管理不可或缺的手段。本課程將從全面預算的整個體系過程, 預算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、分析與控制等各個角度詮釋企業(yè)的全面預算管理體系，并將企業(yè)績效管理與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效地結合，系統(tǒng)地打造一個完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的管理體系。

落地——通過全面預算實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標

掌握——預算編制的流程、工具和方法

突破——突破全面預算管理體系中的關鍵點

理解——學會構建適合自己企業(yè)的預算管理體系的思路

本課程通過十大工具，幫助企業(yè)將戰(zhàn)略通過預算體系步步落步。

課程特色：

通過工具的演繹，一步步帶著學員明確目標，建立企業(yè)的核心競爭力

大量的現(xiàn)場演練，使學員在工作中學以致用

最新的研究案例

結合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預算的體系弱點

授課內(nèi)容：

第一模塊：業(yè)財融合打造企業(yè)競爭力

1.全面預算管理的認識誤區(qū)

2.全面預算管理的全過程模型

3.預算前戰(zhàn)之預算平衡

第二模塊：預算管理整體模型建立

1.戰(zhàn)略目標層次

工具一：基于市場環(huán)境四維度抽取預算指標

四個層級如何相互呼應

最主要的指標建立

公司目標如何下發(fā)至各部分的績效規(guī)則設計

實戰(zhàn)：現(xiàn)場拆分企業(yè)戰(zhàn)略目標至預算體系

2.全面預算管理日程最佳實踐

3.體系層次

a)預算模型及方法詳解

永遠算不準？---銷售預算模型

工具二：銷售預測的儀表盤

工具三：銷售漏斗式銷售預測

演練：銷售預算分析

配置利器---成本費用預算模型

會計核算成本預算和管理會計成本預算完全不同的思路

演練：預算步步設計—某企業(yè)部門費用預算設計

決策基礎---資金預算模型

資金預算的主要作用

工具四：資金預測工具

人員定編的依據(jù)-人力成本預算

人力成本預算編制要點

案例：某企業(yè)銷售人員定編分析報告

第三模塊：預算方法

彈性預算中超強分析能力

零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現(xiàn)場預算分解審批

滾動預算使視角更長

作業(yè)預算是最徹底的革命

案例：電子行業(yè)作業(yè)預算建立

第四模塊：預算調(diào)整及分析

企業(yè)全面預算控制的觸點

企業(yè)預算調(diào)整流程

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師、集團型企業(yè)財務總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創(chuàng)新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領域?qū)＜易稍冾檰枴⒃未笮推髽I(yè)財務總監(jiān)，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務管理項目。

李薇老師培訓經(jīng)驗豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、首創(chuàng)集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業(yè)、綠地集團、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設集團、世通在線戰(zhàn)略項目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團、四川省交通投資集團、云南錫業(yè)集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團、光明集團、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團、民生銀行等等。

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