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【課程背景】

2015年中國經濟發展逐步進入了“新常態”，GDP已由兩位數的增速變成了一位數。“新常態”經濟形式的特點，導致各行業的經營形式暗潮涌動、風云變幻。剛剛結束的“二會”最高層確定了“依法治國”的主基調，稅收法制體系和執法環境日趨完善，涉稅風險和稅收違法成本日益增大。稅收是經濟發展的晴雨表，經濟發展的新常態預示著稅收新常態的到來，而法治化就是稅收的新常態。經濟增速放緩和稅收監管環境趨嚴，企業應從戰略高度提高對稅收問題的重視。所謂“野蠻者抗稅、愚昧者偷稅、糊涂者漏稅、精明者進行稅收籌劃”。稅收籌劃并不是一個新生事物，在西方國家己有很長的歷史，不僅被政府認可，而且在會計主體中應用十分普遍，甚至已成為一種謀生的職業。但在我國稅收籌劃還僅僅處于探索、研究和推行的階段。盡管如此，人們對稅收籌劃的熱情卻一直在升溫，“稅收籌劃”這個詞越來越受到各方關注。

【學習收益】

1、了解稅收籌劃的基本概念，明確稅收籌劃的誤區，學會防范稅務風險。

2、了解納稅籌劃的相關知識和技術手段，掌握日常工作中稅收籌劃的關鍵點。

3、通過對國、內外經典稅收籌劃案例的學習，理解稅收籌劃的精妙之處。

4、學會利用稅收籌劃手段解決或化解企業重要經營活動的涉稅風險問題。

5、協助學員在最短的時間內掌握企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法。

【培訓特點】

【講解與討論互動】手把手教，面對面談，易學易懂易用

【提問與解答互動】凝煉思路，講解工具，解決實際問題

【增值與更新互動】頭腦風暴，貼近實戰，更新知識體系

【理論與實踐互動】案例講解，結合實際，加速價值裂變

【參會對象】

企業財務總監、財務經理、稅務經理、會計師事務所、稅務師事務所負責人；稅法研究愛好人員。

【課程內容】

第一部分 稅收籌劃的基礎知識

1、稅收籌劃的概念、原則

2、當前我國稅收籌劃的形式

3、新常態證的稅收法規體系建設

4、企業進行稅收籌劃的意義

5、不當籌劃有哪些風險

第二部分 國內外經典稅收籌劃案例講解分析

1、某知名電腦公司國際稅收籌劃案例

2、國內某知名房地產公司稅收籌劃案例

第三部分 稅收籌劃案例分析與拓展應用

1、增值稅籌劃及案例精講

1.1合同簽訂對增值稅納稅義務的影響及案例

1.2 企業規模對增值稅稅負的影響及案例

1.3 兼營、混合銷售的稅務影響及案例

1.4增值稅稅收優惠政策及應用

1.5從產業鏈角度進行增值稅納稅籌劃

2、營業稅籌劃及案例精講

2.1合同簽訂對營業稅納稅義務的影響案例

2.2兼營、混合銷售的稅務影響及案例

2.3 營業稅不同稅目應稅勞務的影響及案例

2.4營業稅稅收優惠政策及應用

3、房產稅籌劃及案例精講

3.1房產原值的確定對房產稅的影響及案例

3.2 房產維修對房產稅的影響及案例

3.3出租房產的稅收籌劃及案例

3.4房產稅稅收優惠政策及應用

4、印花稅籌劃及案例精講

4.1印花稅不同稅目應稅項目的影響及案例

4.2合同的簽訂方式等合同條款的稅收籌劃

4.3印花稅稅收優惠政策及應用

5、消費稅籌劃及案例精講

5.1組織結構和核算方式對消費稅的影響及案例

5.2稅基、稅率籌劃對消費稅的影響及案例

6、企業所得稅籌劃及案例精講

6.1籌資活動的稅收籌劃及案例

6.3投資活動的稅收籌劃及案例

6.4經營活動的稅收籌劃及案例

6.5關聯企業轉讓定價的稅務籌劃及風險分析

6.6企業所得稅稅收優惠政策及應用

7、個人所得稅籌劃及案例精講

7.1個人所得稅稅負臨界點的分析及應用

7.2年終獎稅收籌劃及案例

7.3 工資薪金的整體稅收籌劃及案例

7.4不同應稅項目稅率差異的稅收籌劃及案例

7.5個人所得稅稅收優惠政策及應用

8、全稅種整體稅收籌劃分析、綜合稅負比較及最優方案選擇

第四部分 稅收籌劃與稅務風險防范

1、如何識別經營過程中的涉稅風險

2、建立防控體系綜合預防涉稅風險

3、稅收籌劃與稅務風險防范結合的雙重效應

趙老師

中國注冊稅務師、中國注冊會計師

長期致力于“營改增”政策研究，帶隊撰寫《北京現代服務業“營改增”試點實施情況調研報告》。中國注冊稅務師協會“同心服務團”專家，參與編寫《“營改增”政策實務操作手冊》。具有豐富財稅執業經驗，現任多家大型知名企業稅務顧問。熟悉稅務稽查相關規定及流程，多次成功協助客戶妥善完成稅務稽查。在稅務行政處罰事項中，代表客戶處理稅務聽證、行政復議程序，為企業爭取權益。擅長金融投資、資本交易、股權重組、房地產等領域稅收政策咨詢、稅收籌劃。國家稅務總局財稅咨詢熱線12366政策服務專家組成員，提供政策指導答疑顧問服務。在《中國注冊稅務師》、《房地產報》等多家專業期刊發表過專業稅收政策分析文章。

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