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課程背景：

疫情來(lái)臨，各種優(yōu)惠政策鋪天蓋地，再加上深化增值稅改革的持續(xù)推進(jìn)，如降低增值稅稅率、加計(jì)抵減、農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除、留抵退稅和降低社保費(fèi)率，對(duì)企業(yè)合同、發(fā)票、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)核算和稅負(fù)等，這一系列變化不僅關(guān)系著企業(yè)上下游業(yè)務(wù)，也對(duì)企業(yè)內(nèi)部核算帶來(lái)影響。企業(yè)面對(duì)這些大變化應(yīng)接不暇。在越來(lái)越嚴(yán)峻的征管環(huán)境下，企業(yè)在發(fā)票及合同簽訂及業(yè)務(wù)流程方面的風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。以前的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有消退，新風(fēng)險(xiǎn)也需要預(yù)警和掌控。

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對(duì)會(huì)計(jì)、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險(xiǎn)，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)不僅影響企業(yè)的利潤(rùn)水平，而且會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營(yíng)造成無(wú)法挽回的損失。因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)國(guó)家稅收優(yōu)惠政策以及適當(dāng)?shù)?a href="http://www.zhu-yun.com/zh/word211.html" title="納稅籌劃培訓(xùn)">納稅籌劃降低稅收成本。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用稅收優(yōu)惠政策以及納稅籌劃來(lái)減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

課程收益：

確保企業(yè)能夠正確充分享受疫情期間各項(xiàng)優(yōu)惠政策

掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧

掌握企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中涉及的稅收風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)變思路、合理節(jié)約企業(yè)各項(xiàng)稅負(fù)指標(biāo)

課程對(duì)象：

企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層成員、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員，各部門管理人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 疫情期間稅收優(yōu)惠政策

一、疫情期間增值稅優(yōu)惠政策正確應(yīng)用

1、疫情期間可以申請(qǐng)退稅？

2、疫情期間哪些行業(yè)可以享受免稅政策？

3、3%減按1%的正確應(yīng)用

二、疫情期間企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策正確應(yīng)用

1、企業(yè)彌補(bǔ)虧損延長(zhǎng)到8年？

2、企業(yè)捐贈(zèng)有哪些稅收優(yōu)惠？

3、2020年所有企業(yè)都不需要繳納企業(yè)所得稅？

三、疫情期間個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策正確應(yīng)用

1、個(gè)人捐贈(zèng)可以享受哪些稅收優(yōu)惠？

2、疫情期間發(fā)放的“疫情補(bǔ)貼”，可否享受免稅政策？

第二講 企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

一、工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的證據(jù)鏈區(qū)分及涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解

1、企業(yè)支付給臨時(shí)工的報(bào)酬屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬？

2、企業(yè)支付給非全日制勞工的報(bào)酬屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬？

3、沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同的員工應(yīng)取得怎樣的證據(jù)鏈證明企業(yè)職工？

4、企業(yè)支付給兼職人員的報(bào)酬究竟屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬？以何為扣除憑證？

5、勞務(wù)報(bào)酬代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅由支付方依法代扣代繳，企業(yè)端稅負(fù)加重，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

二、私車公用與公車私用的納稅證據(jù)鏈管理及風(fēng)險(xiǎn)化解

1、借用車輛改簽訂租賃合同，如何做到稅負(fù)不影響？

2、企業(yè)租賃車輛怎樣做到不用發(fā)票也能在稅前扣除？

3、大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)下公車私用的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

三、各種常見(jiàn)費(fèi)用發(fā)票等涉稅問(wèn)題分析

1、管理費(fèi)用核算技巧

1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)等涉稅問(wèn)題分析

2）公司經(jīng)常與客戶一起出差考察業(yè)務(wù),客戶的一些機(jī)票等費(fèi)用是否允許稅前扣除?

3）公司業(yè)務(wù)人員出差時(shí)，填列出差的誤餐補(bǔ)助一般都沒(méi)有發(fā)票，對(duì)于此項(xiàng)是否一定需要取得餐飲發(fā)票才可以列支？如果沒(méi)有餐飲發(fā)票，是否可以憑公司制定的規(guī)章制度填列報(bào)銷？

4）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)涉稅問(wèn)題解析

5）職工餐飲食堂買菜沒(méi)票如何處理

2、銷售費(fèi)用核算技巧

1）廣告費(fèi)用的稅前扣除條件

2）廣告費(fèi)用的納稅籌劃方法

3、發(fā)票實(shí)務(wù)中特定涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1）會(huì)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)如何完善證據(jù)鏈

2）如何判斷是否開(kāi)具發(fā)票

3）增值稅異常扣除憑證處理

4）購(gòu)物卡、ETC、加油卡取得發(fā)票注意事項(xiàng)

5）跨期發(fā)票增值稅、企業(yè)所得稅如何處理

四、借款費(fèi)用及關(guān)聯(lián)企業(yè)直接往來(lái)賬涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1、借款費(fèi)用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法比較分析與納稅調(diào)整

2、借款費(fèi)用（利息支出）的基本規(guī)定關(guān)聯(lián)企業(yè)借款利息稅前扣除的借款數(shù)量限制

3、企業(yè)向非金融企業(yè)及個(gè)人借款發(fā)生的利息支出，利率如何掌握？

4、出資未到位的利息的稅前扣除問(wèn)題 （認(rèn)繳制下存在的實(shí)際問(wèn)題）

5、非金融企業(yè)接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資的規(guī)定比例為2：1

6、集團(tuán)間無(wú)償資金往來(lái)，稅收風(fēng)險(xiǎn)把控

7、法人私戶交易涉及的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)

8、關(guān)聯(lián)企業(yè)拆借資金涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

陳老師

陳雷老師 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)專家

注冊(cè)稅務(wù)師

中級(jí)會(huì)計(jì)師

10年財(cái)稅培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務(wù)局納稅人講堂特聘講師

上海財(cái)大、四川財(cái)大研修班、總裁班特聘講師

現(xiàn)任：某大型稅務(wù)師事務(wù)所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問(wèn)題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧、稅收政策解讀分析等

10年財(cái)務(wù)培訓(xùn)與財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)：曾就職于全國(guó)中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)-航天信息股份有限公司，為5家大型國(guó)有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務(wù)工作，累計(jì)完成了46份企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告、近百份專項(xiàng)股權(quán)改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告。并且在全省國(guó)稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務(wù)考試、競(jìng)賽中連續(xù)十年名列前茅，曾參與個(gè)稅修訂草案征求意見(jiàn)專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎(chǔ)和稅收管理以及籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。多年來(lái)陳老師為多家院校及企業(yè)培訓(xùn)及財(cái)稅輔導(dǎo)，擅長(zhǎng)運(yùn)用財(cái)務(wù)思維與稅務(wù)思維解讀企業(yè)運(yùn)作，曾為四川通訊企業(yè)、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、媒體單位、制造企業(yè)、事業(yè)單位、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等授課，授課主題包含《業(yè)財(cái)融合與稅務(wù)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對(duì)策略與納稅調(diào)整》、《降稅減費(fèi)背景下新政解讀及實(shí)務(wù)應(yīng)用》、《懂稅的經(jīng)營(yíng)者》、《納稅人必知的財(cái)稅誤區(qū)及應(yīng)對(duì)方法》、《發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》等課程培訓(xùn)，累計(jì)受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)20000人，課程好評(píng)率均在90%以上，多家企業(yè)重復(fù)采購(gòu)課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團(tuán)管理人員講授《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》課程，獲得高度認(rèn)可。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)懂得簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，并能用財(cái)務(wù)工具和信息做出生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)決策，全面提高管理水平；使得該公司的預(yù)算編制水平有所提高，也讓各位領(lǐng)導(dǎo)了解 企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)遇到的一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及如何應(yīng)對(duì)處理，課程結(jié)束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對(duì)一會(huì)一對(duì)多形式為民營(yíng)中小企業(yè)提供挖潛增效、節(jié)稅降費(fèi)服務(wù)，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業(yè)會(huì)員做關(guān)于節(jié)稅降費(fèi)培訓(xùn)并指導(dǎo)其落地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員制定的方案累計(jì)節(jié)稅逾1000萬(wàn)元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學(xué)員完成落地操作方案超過(guò)近千份，有效強(qiáng)化了老板對(duì)稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內(nèi)容深受學(xué)員喜愛(ài)，后根據(jù)反饋信息大多數(shù)學(xué)員企業(yè)減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍(lán)光投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，提高了中層人員的納稅籌劃意識(shí)并掌握常用措施，使其在洽談業(yè)務(wù)、合同審批等環(huán)節(jié)能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，幫助營(yíng)銷人員靈活運(yùn)用納稅籌劃措施歸避納稅風(fēng)險(xiǎn)，首批學(xué)員的納稅籌劃方案為企業(yè)節(jié)稅近千萬(wàn)元，后返聘6期。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)票處理技巧與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《深度剖析“新個(gè)人所得稅”稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《互聯(lián)網(wǎng)+云計(jì)算下 稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《新稅改時(shí)代下 中小企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與案例剖析》

《2020年中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》

《新稅改時(shí)代下 企業(yè)年終關(guān)賬處理技巧與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控》

《2020大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)下 “全行業(yè)”涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

授課風(fēng)格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學(xué)員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍

部分服務(wù)客戶：

金融行業(yè)：四川華西海外投資建設(shè)有限公司、瀘州市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、成都市紳德投資有限責(zé)任公司、西藏投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川川投集團(tuán)、興業(yè)銀行、德陽(yáng)銀行等

建筑行業(yè)：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)、中鐵二局、藍(lán)光投資、成都川蓉建筑勞務(wù)有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業(yè)：中國(guó)銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行等

教育行業(yè)：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進(jìn)修學(xué)校、濟(jì)南理工中職、荏平職教中心、濟(jì)寧工業(yè)技師學(xué)校、濟(jì)南三職專、聊城高級(jí)財(cái)經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學(xué)校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產(chǎn)學(xué)校、新汶礦業(yè)職專、煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校、煙臺(tái)電子工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)長(zhǎng)島職專等

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業(yè)：第一制藥、四川省人民醫(yī)院、四川省國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃研究院、置信實(shí)業(yè)（集團(tuán)）、文旅集團(tuán)公司、四川移動(dòng)、四川電信等

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