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為何學(xué)習(xí)：

美國(guó)薩班斯法案與新的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，讓有70多年歷史的內(nèi)部審計(jì)職業(yè)的工作方法有了根本性的變化，我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求， 使得以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)成為公司內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司治理的基礎(chǔ)。同時(shí)審計(jì)的辦法也有了新的變化，審計(jì)的理念，模式與方法都有了新的變化。

課程收益：

1.一流企業(yè)的實(shí)際案例分享

2.理解風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的內(nèi)容

3.認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容

4.把握實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)

5.理解內(nèi)部審計(jì)的角色

6.了解審計(jì)的最新的實(shí)踐

誰需要學(xué)習(xí)：

審計(jì)總監(jiān)，審計(jì)經(jīng)理，審計(jì)專員，以及專業(yè)的財(cái)務(wù)人員。

課程大綱

模塊一、國(guó)內(nèi)外商業(yè)環(huán)境與內(nèi)部審計(jì)

1、舞弊案例的分享

2、從人性到公司治理

3、中國(guó)與國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則比較

4、中國(guó)與美國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則比較

5、公認(rèn)的內(nèi)部審計(jì)的定義與任務(wù)

6、如何建立審計(jì)團(tuán)隊(duì)

7、管理層各自的責(zé)任

8、構(gòu)建符合本公司的審計(jì)體系

模塊二、認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)-審計(jì)的基礎(chǔ)

1、風(fēng)險(xiǎn)管理方法

2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)

3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的誤解會(huì)引起災(zāi)難

4、風(fēng)險(xiǎn)的管理策略

5、風(fēng)險(xiǎn)示例

6、COSO管理框架2013

7、SOX 2002

8、其他國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)

模塊三、內(nèi)部審計(jì)的工具、技術(shù)

1、規(guī)劃審計(jì)工作

2、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)辦法

3、穿行測(cè)試與其他技術(shù)的運(yùn)用

模塊四、如何制定審計(jì)范圍與審計(jì)重點(diǎn)

1、內(nèi)部審計(jì)的兩個(gè)層次

2、確定KPI作為審計(jì)的重點(diǎn)

3、確定重點(diǎn)審計(jì)的區(qū)域

4、如何確定關(guān)鍵的會(huì)計(jì)科目

5、流程中的關(guān)鍵點(diǎn)審計(jì)

模塊五、內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施與禮儀

1、審計(jì)預(yù)約與審計(jì)場(chǎng)所安排

2、審計(jì)提綱

3、審計(jì)禮儀

4、望，聞、問、切 - 確認(rèn)本質(zhì)

5、審計(jì)交談?dòng)?xùn)練

6、取證的技術(shù)

模塊六、人力資源與IT的審計(jì)

1、內(nèi)部控制環(huán)境審計(jì)

2、人力資源戰(zhàn)略審計(jì)

3、人力資源運(yùn)作審計(jì)

4、IT審計(jì)的定義

5、COBIT5.0

6、CAATS的使用

模塊七、業(yè)務(wù)循環(huán)的審計(jì)

1、財(cái)務(wù)總賬循環(huán)

2、幾個(gè)明細(xì)賬的循環(huán)

3、銷售循環(huán)

4、采購(gòu)循環(huán)

5、物料循環(huán)

6、生產(chǎn)循環(huán)

7、研發(fā)循環(huán)

8、成本與費(fèi)用循環(huán)

9、在建工程循環(huán)

10、固定資產(chǎn)循環(huán)

11、投資循環(huán)

12、對(duì)賬與盤點(diǎn)測(cè)試

模塊八、缺陷的確認(rèn)與報(bào)告

1、確認(rèn)識(shí)別出的缺陷

2、形成審計(jì)意見

3、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

4、向誰報(bào)告

5、好的報(bào)告如何形成

6、關(guān)于審計(jì)報(bào)告的40個(gè)問題

7、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)與缺陷問題的相關(guān)性

8、最佳的審計(jì)報(bào)告

模塊九、展望內(nèi)部審計(jì)未來

1、下一個(gè)階段—確認(rèn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)

2、內(nèi)部審計(jì)的未來—盛宴還是饑饉

3、全球化對(duì)內(nèi)審的啟示

王老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士

上海財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)常任理事

曾任上海通用汽車財(cái)務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國(guó)富來特汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理， 德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財(cái)經(jīng)類英語。

具體工作成就：1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，上海通用汽車首批標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)計(jì)，成本降低、財(cái)務(wù)分析，運(yùn)營(yíng)分析、全面預(yù)算設(shè)計(jì)者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財(cái)務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

教育背景：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進(jìn)修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國(guó)、加拿大、日本、德國(guó),中東考察各國(guó)財(cái)務(wù)管理的實(shí)務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國(guó)企業(yè)預(yù)算管理實(shí)踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國(guó)專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國(guó)財(cái)務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進(jìn)內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進(jìn)SOXERM的專家之一，2002年國(guó)內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實(shí)務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點(diǎn)十分新穎，常有驚人之語，點(diǎn)中要穴；實(shí)操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級(jí)管理人員都認(rèn)為其課程具有實(shí)用價(jià)值。

學(xué)員評(píng)價(jià)：老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國(guó)傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)和西方理性文化的分析與紀(jì)律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《業(yè)財(cái)融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與運(yùn)營(yíng)資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財(cái)務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財(cái)務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財(cái)務(wù)分析與營(yíng)運(yùn)資本控制》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《標(biāo)準(zhǔn)成本核算的標(biāo)準(zhǔn)與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實(shí)踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實(shí)踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實(shí)踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個(gè)人所得稅管理》

4．《社保費(fèi)用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)操作》

五、會(huì)計(jì)管理系列

1．《中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)務(wù)》

2．《對(duì)賬的技術(shù)》

3．《中美會(huì)計(jì)差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾福空調(diào)系統(tǒng)、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團(tuán)、上海汽輪機(jī)、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團(tuán)-火車頭制造商、柳州重工、美國(guó)利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團(tuán)思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場(chǎng)有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國(guó)）上海有限公司、衛(wèi)利國(guó)際防護(hù)裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機(jī)械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國(guó)際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長(zhǎng)沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業(yè)集團(tuán)、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團(tuán)、美國(guó)利寶控股、上海汽輪機(jī)、上藥集團(tuán)、飛利浦、協(xié)鑫集團(tuán)先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營(yíng)養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團(tuán)公司、海爾、美澳。

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