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課程大綱

一：資產(chǎn)損失

1.資產(chǎn)損失的分類

2.稅前扣除管理模式的變化

3.正確理解備查資料

4.各類資產(chǎn)涉及的備查資料

二：保險(xiǎn)支出的扣除

1.員工基本保險(xiǎn)支出

2.員工特殊保險(xiǎn)支出

3.員工商業(yè)保險(xiǎn)支出

4.股東個(gè)人人壽保險(xiǎn)支出

5.社會(huì)責(zé)任相關(guān)保險(xiǎn)支出

6.財(cái)產(chǎn)相關(guān)的保險(xiǎn)支出

7.總結(jié)

三：福利費(fèi)用扣除

1.福利費(fèi)稅前扣除基本政策

2.福利費(fèi)稅前扣除的范圍

3.福利費(fèi)稅前扣除計(jì)提基數(shù)

4.福利費(fèi)稅前扣除常見問題

5.福利費(fèi)稅前扣除憑證問題

四：營銷費(fèi)用的扣除

1. 宣傳費(fèi)用

2.營銷推廣費(fèi)用

3.陳列展示費(fèi)用

4.業(yè)務(wù)接待費(fèi)用

5.傭金支出

6.異地營銷機(jī)構(gòu)費(fèi)用

7.總結(jié)

五：稅前扣除憑證

1、收據(jù)入賬

2、無票費(fèi)用

3、個(gè)人抬頭

4、跨期費(fèi)用

5、問題發(fā)票

6、總結(jié)

六：備查資料的準(zhǔn)備

1. 資產(chǎn)損失備查資料要求

2. 資產(chǎn)損失專項(xiàng)報(bào)告要求

3. 常見資產(chǎn)損失備查資料

4. 稅收優(yōu)惠備查資料要求

5. 常見優(yōu)惠政策備查資料

6. 備查資料中涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

7. 總結(jié)

七：前后年度銜接的事

1. 跨年度費(fèi)用的處理

2. 職工教育經(jīng)費(fèi)的銜接

3. 廣告宣傳費(fèi)的銜接

4. 公益捐贈(zèng)支出的銜接

5. 專用設(shè)備投資抵稅的銜接

6. 彌補(bǔ)虧損的銜接

7. 以往年度差錯(cuò)的更正

8. 總結(jié)

八：這些費(fèi)用扣除易犯錯(cuò)

1. 人員相關(guān)費(fèi)用6項(xiàng)：工資、福利費(fèi)、服飾費(fèi)、離職補(bǔ)償、保險(xiǎn)、職工教育經(jīng)費(fèi)

2. 業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用5項(xiàng)：業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、傭金支出

3. 營業(yè)外支出3項(xiàng)：罰款、滯納金、贊助

4. 支出的發(fā)票問題

5. 總結(jié)

九：資產(chǎn)損失

1、稅前扣除資產(chǎn)損失的范圍

2、資產(chǎn)損失的分類

3、正確理解清單申報(bào)的資產(chǎn)損失

4、資產(chǎn)損失稅前扣除的證據(jù)

5、常見資產(chǎn)損失的稅務(wù)扣除

6、特殊資產(chǎn)損失的稅前扣除

7、總結(jié)

十：成本費(fèi)用1

1、所得稅成本費(fèi)用扣除的原則

2、工資薪酬稅前扣除分析

3、福利支出稅前扣除分析

4、服飾費(fèi)用支出稅前扣除分析

5、五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn)稅前扣除分析

6、黨團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)稅前扣除分析

7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅前扣除分析

8、職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除分析

十一：成本費(fèi)用2

1、業(yè)務(wù)接待費(fèi)稅前扣除分析

2、廣告宣傳費(fèi)稅前扣除分析

3、傭金支出稅前扣除分析

4、保險(xiǎn)、勞保支出稅前扣除分析

5、借款費(fèi)用、利息稅前扣除分析

6、捐贈(zèng)、贊助支出稅前扣除分析

7、違約金、賠償金稅前扣除分析

8、不能稅前扣除項(xiàng)目分析

9、總結(jié)

十二：應(yīng)稅收入

1、企業(yè)所得稅政策特點(diǎn)

2、企業(yè)所得稅收入范圍

3、企業(yè)銷售收入及其確認(rèn)

4、企業(yè)勞務(wù)收入及其確認(rèn)

5、企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入及其確認(rèn)

6、企業(yè)視同銷售收入的處理

7、企業(yè)其他收入的處理

8、企業(yè)不予征收收入

9、總結(jié)

十三：納稅調(diào)整如何不犯錯(cuò)

1、銷售費(fèi)用的納稅調(diào)整

2、工資及三費(fèi)支出納稅調(diào)整

3、利息支出納稅調(diào)整

4、捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整

5、贊助支出納稅調(diào)整

6、營業(yè)外支出納稅調(diào)整

7、與經(jīng)營無關(guān)支出納稅調(diào)整

8、沒有取得合法票據(jù)納稅調(diào)整

9、總結(jié)

十四：收入申報(bào)如何不犯錯(cuò)

1、不一樣權(quán)責(zé)發(fā)生制

2、應(yīng)稅收入確認(rèn)常見錯(cuò)誤分析

3、增值稅、所得稅、會(huì)計(jì)中收入確認(rèn)的差異

4、視同銷售收入申報(bào)常見錯(cuò)誤分析

5、政府補(bǔ)貼收入申報(bào)常見錯(cuò)誤分析

6、其他業(yè)務(wù)收入申報(bào)常見錯(cuò)誤分析

7、營業(yè)外收入申報(bào)常見錯(cuò)誤分析

8、建議

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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