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課程大綱：

1.風控體系的主要內容

1.1風險內控理論的發展

1.1.1 COSO 內部控制體系框架模型 1992年

1.1.2 COSO 企業全面風險管理框架 2004年

1.1.3 COSO 企業內部控制整合框架 2013年

1.1.4 COSO 《企業風險管理—整合戰略和績效》2017

1.2我國公立醫院風控體系的核心內容

1.2.1 公立醫院內部控制管理辦法

1.2.2 單位層面

1.2.3 業務層面

2.醫院的特點

2.1所有制不同所形成的治理體系不同

2.1.1 醫院現有的不同所有制

2.1.2 章程是醫院治理的基礎

2.1.3 健全醫院決策機制

2.1.4 推動醫院治理體系和管理能力現代化

2.2 資質不同所衍生的業務復雜程度不同

2.2.1一級醫院為基層醫院

2.2.2二級醫院為地區性醫院

2.2.3 三級醫院跨地區并面向全國

3.醫院風控體系建設過程和重點

3.1準備階段

3.1.1明確風控體系建設職責分工

3.1.2制定風控體系建設方案

3.1.3開展風控體系建設宣傳培訓

3.2現狀評估（項目調研階段）

3.2.1調研經濟活動和業務活動現狀

3.2.2開展風險評估工作（重點）

3.2.3 評估控制活動有效性

3.2.4 編制診斷報告

3.3風控體系設計和優化階段

3.3.1梳理并確定職責和權限（重點）

3.3.2規范和梳理業務流程（重點）

3.3.3優化管理制度（重點）

3.3.4 設計控制措施并編制控制矩陣

3.3.5 編制內控手冊（重點）

3.3.6 持續推動信息化

3.4 風控體系運行維護階段

3.4.1持續完善制度流程

3.4.2 內部日常維護和持續優化

內部控制評價

編制內部控制報告

開展內部控制監督及內部控制審計

3.5 常見誤區

田老師

講師簡介：

田春麗老師

國際工程承包企業管理咨詢專家

企業風險管理與內部控制體系建設專家。

畢業于朝鮮金日成綜合大學朝鮮語系

民大學企業管理碩士

中國社會科學院工業經濟研究所企業管理專業高級課程班結業

亞洲風險與危機管理協會(AARCM)注冊高級企業風險管理師（CSERM）

中國人力資源開發研究會風險管理分會認證高級風險管理師

持有美國項目管理協會 PMP 證書

曾任中國鐵建國際集團有限公司

曾任中國建筑股份有限公司海外事業部

擅長領域：

戰略規劃、組織架構、運營統計、風險內控、境外機構管理、績效考核、市場管理、企業并購

實戰經驗：

擁有三十年國際工程承包企業工作經驗，深度參與國際工程承包企業市場開發、項目管理及企業管理等工作，歷任中國鐵建國際集團有限公司企業管理部、發展規劃部、企業發展與管理部、市場管理部總經理，中國建筑股份有限公司海外事業部（中建國際建設公司）機構協調部副總經理、高級市場經理等職。

負責戰略規劃、組織架構、運營統計、風險內控、境外機構管理、績效考核、市場管理、企業并購等工作，主持多個管理咨詢項目，主筆編制多項基本制度，奠定了公司組織架構及管理基礎；主持設計運行公司風險內控體系，在制度和流程管理、風險評估和應對、內控體系建設和評價等方面經驗豐富；曾外派阿爾及利亞某酒店項目工作，借調商務部駐朝鮮使館經商處任三等秘書、二等秘書，短期出差沙特、阿爾及利亞、摩洛哥、泰國、巴基斯坦、蒙古、韓國等國家，并曾服務韓國投資國內水泥廠項目。

擔任中國人力資源開發研究會風險管理分會第五屆理事會理事、風險管理分會專家組專家、“風險管理師專業能力水平證書”培訓論文指導與評審專家。曾任北京交通大學碩士研究生導師，開發并講授《國際工程項目風險管理實務》；參與北京中醫藥大學公共課《風險評估與風險應對》系列課程，開發并講授《醫院風控體系建設實務》；應風險管理分會邀請，開發并錄制《企業風險管理概述》課程。

主講課程：

《海外項目開發與跨國經營風險防控》

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