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課程背景：

金稅三期、國地稅合并、個稅改革、社保入稅、新電商法等，新的稅務(wù)政策和稅務(wù)征管環(huán)境，對企業(yè)財稅規(guī)范提出了更高要求，企業(yè)不懂稅務(wù)政策和財稅規(guī)范，將面臨越來越大的風(fēng)險。如何識別和評估稅務(wù)風(fēng)險，在合法合規(guī)的前提下，如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃，如何合理節(jié)稅，降低稅務(wù)成本和風(fēng)險，是企業(yè)正在面臨的重大課題，企業(yè)負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員，都需要及時了解新政策，掌握避免稅務(wù)風(fēng)險點，合法節(jié)稅的方法。

課程收益：

● 掌握新的稅務(wù)政策和金稅三期對企業(yè)稅收征管的變化；

● 掌握稅務(wù)風(fēng)險點和稅局稽查評估稅務(wù)風(fēng)險的思路；

● 掌握企業(yè)內(nèi)部合同和票據(jù)規(guī)范的要求；

● 掌握營改增后一些疑難問題的處理；

● 掌握稅務(wù)籌劃的規(guī)律和思路；

● 掌握增值稅、所得稅、個稅籌劃的方法。

課程對象：

企業(yè)中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干、基層財務(wù)人員

課程大綱

第一講：當(dāng)前稅務(wù)政策和稅務(wù)管理改革環(huán)境及影響

案例：某企業(yè)被罰納稅款2400萬元

1. 當(dāng)前企業(yè)老板不懂稅法、違規(guī)操作，面臨風(fēng)險越來越大

一、當(dāng)前稅務(wù)政策和稅務(wù)管理改革環(huán)境

1. 金稅三期

2. 國、地稅合并

3. 營改增

4. 銀稅聯(lián)網(wǎng)

5. 個稅改革

6. 社保入稅

7. 新電商法

二、新稅改對企業(yè)納稅業(yè)務(wù)的影響及對策

1. 征管加嚴(yán)，企業(yè)必須有正確的納稅規(guī)范意識

1）兩套賬風(fēng)險大，須進(jìn)行合并

2）私賬收款，數(shù)據(jù)裸奔，需要合法規(guī)避風(fēng)險

2. 企業(yè)需學(xué)習(xí)財稅知識，鏈好內(nèi)功，規(guī)范經(jīng)營

3. 合法節(jié)稅，降低稅務(wù)成本

第二講：營改增疑難問題解答

一、增值稅的納稅的重點

1. 什么情況進(jìn)項發(fā)票不能抵扣

2. 虛開發(fā)票的稅收風(fēng)險

1）虛開發(fā)票的三種情況

2）偷稅與虛開發(fā)票的區(qū)別

3）虛開發(fā)票面臨的處罰

案例：范冰冰稅務(wù)案例解析

二、營改增后如何管理合同和票據(jù)

1. 合同和票據(jù)的管理不僅是財務(wù)部門的事情

2. 如何在合同中規(guī)范票據(jù)相關(guān)事項

三、營改增稅務(wù)疑難問題解答

第三講：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險評估的重點

一、新稅改環(huán)境下，稅務(wù)風(fēng)險評估的要點

1. 初級評估

2. 中級評估

3. 高級評估

二、會計報表潛藏的納稅風(fēng)險評估、稽查風(fēng)險點

1. 資產(chǎn)類科目稅務(wù)風(fēng)險及案例解析

2. 負(fù)債類科目稅務(wù)風(fēng)險及案例解析

3. 權(quán)益類科目稅務(wù)風(fēng)險及案例解析

4. 收入類科目稅務(wù)風(fēng)險及案例解析

5. 成本費用類科目稅務(wù)風(fēng)險及案例解析

三、稅局稽查企業(yè)稅務(wù)問題的思路

1. 稅局稽查企業(yè)的邏輯

2. 一些顯現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險的現(xiàn)象

第四講：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范和稅務(wù)籌劃

一、稅務(wù)風(fēng)險防范

1. 稅務(wù)籌劃相關(guān)概念的澄清

案例說明：偷稅等與合法節(jié)稅的區(qū)別

2. 稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因及對策

3. 如何面對稅務(wù)稽查

二、稅務(wù)籌劃八大規(guī)律

1. 稅務(wù)籌劃八大規(guī)律

案例解析：稅務(wù)籌劃規(guī)律

三、增值稅稅務(wù)籌劃及案例

1. 增值稅稅務(wù)籌劃方法（案例解析）

四、所得稅稅務(wù)籌劃及案例

1. 所得稅稅務(wù)籌劃方法（案例解析）

五、社保、個稅改革細(xì)則解答及企業(yè)應(yīng)對

1. 個稅改革后的個人稅負(fù)情況和個稅細(xì)則解答

2. 個稅改革后的個稅籌劃

1）企業(yè)員工的工資個稅籌劃

2）社會個人報酬的個稅籌劃

3）社保改革的企業(yè)籌劃

總結(jié)+答疑

劉老師

高級會計師

湖南大學(xué)MBA

中山大學(xué)特聘教授

國際注冊高級培訓(xùn)師

工信部企業(yè)規(guī)范管理特邀講師

曾任：中國銀行湖南省分行丨信貸科長

曾任：廣州天賜高新材料股份有限公司丨財務(wù)總監(jiān)

曾任：浙江萬控集團(tuán) | 財務(wù)管理中心總經(jīng)理

曾任：香港半島酒店控股下屬集團(tuán) | CFO

擅長領(lǐng)域：財務(wù)體系建設(shè)、稅務(wù)風(fēng)險籌劃、企業(yè)風(fēng)控管理、阿米巴經(jīng)營績效提升……

州五羊化妝品集團(tuán)(2年)、廣東新西方酒店用品集團(tuán)(3年）、廣東哥弟服飾集團(tuán)(3年)等企業(yè)資深財務(wù)顧問。

已成功為50余家企業(yè)提供完善的財務(wù)管理體系建設(shè)、稅務(wù)風(fēng)險管控、阿米巴經(jīng)營、投融資、上市輔導(dǎo)等咨詢項目服務(wù)。

累計授課場次200場，輔導(dǎo)培訓(xùn)1.5萬人次，滿意度高達(dá)95%以上。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

劉青老師擁有22年的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾服務(wù)于中國銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司、浙江萬控集團(tuán)、香港半島酒店控股下屬集團(tuán)等大型企業(yè)，在企業(yè)財務(wù)管理/稅收籌劃/審計監(jiān)察/上市策劃/財務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實操管理經(jīng)驗。

【稅務(wù)籌劃】：已成功指導(dǎo)廣東環(huán)球電器、廣東五羊化妝品、萬科地產(chǎn)等30余家企業(yè)財務(wù)團(tuán)隊合理規(guī)避財稅風(fēng)險。

→曾為廣東環(huán)球電器集團(tuán)、保利地產(chǎn)制定合理專項節(jié)稅服務(wù)，結(jié)合廣東等相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，合理籌劃企業(yè)土地增值稅，合理節(jié)稅6000余萬元。

→曾為廣東五羊化妝品集團(tuán)制定合理節(jié)稅方案，結(jié)合電商的業(yè)務(wù)特點和稅務(wù)政策的要求，合理籌劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)進(jìn)行有效管控涉稅風(fēng)險，合理節(jié)稅近500余萬元。

【預(yù)算管理】：助力近浙江萬控集團(tuán)、廣州怡文科技公司、保利地產(chǎn)等10家企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算落地戰(zhàn)略執(zhí)行，提升業(yè)績。

→曾為浙江萬控集團(tuán)及子公司進(jìn)行年度全面預(yù)算管理，在業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時，控制成本費用率整體降低1個百分點。

→曾為廣州怡文科技公司進(jìn)行年度全面預(yù)算管理，使得企業(yè)按照發(fā)展戰(zhàn)略，在水質(zhì)在線監(jiān)測儀器方面的業(yè)績提升50%，市場占有率位居國內(nèi)第一。

【風(fēng)控審計】：已成功為廣東浩致投資集團(tuán)、廣東中瑞租賃等5家企業(yè)搭建風(fēng)控管理體系，降低經(jīng)營風(fēng)險，加強了管控。

→曾為廣東浩致投資集團(tuán)及子公司進(jìn)行審計監(jiān)察和風(fēng)控管理體系建設(shè)，清理歷史遺留問題，清理和盤活資產(chǎn)達(dá)3000萬元； 建立集團(tuán)資金監(jiān)控、授權(quán)審批、經(jīng)營分析、內(nèi)部審計、流程完善等風(fēng)控體系。

部分經(jīng)典項目：

星徽精密（股票代碼：300464）：曾為企業(yè)主持成本管控、阿米巴經(jīng)營項目，后續(xù)該企業(yè)凈利潤在第二年增長7倍 。

怡亞通（股票代碼:002183）：曾為企業(yè)主持預(yù)算管理、阿米巴經(jīng)營咨詢，在電商、微商、直播銷售等新銷售模式的劇烈沖擊下，大部分的銷售子公司業(yè)績保持穩(wěn)定。

水晶光電（股票代碼：002273）：曾為企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理、組織變革咨詢，實現(xiàn)鐵三角運營及矩陣式管理，當(dāng)年企業(yè)與蘋果、華為的合作項目和業(yè)績增加一倍。

山東亞泰新材：擬上市公司，財稅管理籌劃、阿米巴經(jīng)營及合伙制咨詢，當(dāng)年成本費用降低20%，業(yè)績提升30%

部分授課案例：

為山東亞泰新材公司進(jìn)行《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》課程培訓(xùn)，累計7期

為企服森林公司進(jìn)行《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范及籌劃》課程培訓(xùn)，累計6期

為河源國資管理公司進(jìn)行《基于增效的財務(wù)管理能力提升》課程培訓(xùn)，累計5期

為中國移動公司進(jìn)行《基于增效的財務(wù)管理能力提升》課程培訓(xùn)，累計5期

為供應(yīng)鏈管理學(xué)會中國區(qū)分會進(jìn)行《基于供應(yīng)鏈的采購財務(wù)管理》課程培訓(xùn)，累計5期

為廣東廣康生化科技公司進(jìn)行《非財務(wù)人員的財務(wù)管理（沙盤）》課程培訓(xùn)，累計4期

為廣東現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營協(xié)會進(jìn)行《戰(zhàn)略落地：全面預(yù)算與績效管理》課程培訓(xùn)，累計4期

……

主講課程：

《企業(yè)全面成本管控》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《戰(zhàn)略落地：全面預(yù)算與績效管理》

《基于擴大銷售的財務(wù)管理》

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管控》

《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范及籌劃》

《人人都是經(jīng)營者——阿米巴經(jīng)營》

授課風(fēng)格：

源于實戰(zhàn)：課程內(nèi)容來源企業(yè)實踐經(jīng)驗，課程注重實戰(zhàn)、實用、實效

富前沿性：課程內(nèi)容結(jié)合國內(nèi)外前沿先進(jìn)理念和方法，富有前沿性

邏輯性強：系統(tǒng)架構(gòu)強，課程的邏輯性能夠緊緊抓住每個聽眾的思維

教學(xué)互動：課程教學(xué)過程中，結(jié)合案例，和學(xué)員互動，提升學(xué)習(xí)效果

部分服務(wù)客戶：

通訊/電力行業(yè)：中國移動、中國電信皖能電力、廣東省電力設(shè)計院……

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化……

房地產(chǎn)/建筑行業(yè)：江蘇建工集團(tuán)、保利地產(chǎn)、萬科地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、美林地產(chǎn)、清遠(yuǎn)奕興房地產(chǎn)、常元房地產(chǎn)、長越建筑工程、河源國資公司……

金融行業(yè)：南粵銀行、農(nóng)商銀行、廣東中瑞租賃、廣東省風(fēng)險投資協(xié)會……

商貿(mào)流通：深圳怡亞通供應(yīng)鏈、匯格生物、君瀚商貿(mào)、廣州歌林爾新材料……

服務(wù)業(yè)：51保姆、廣州交通集團(tuán)、鉑濤酒店集團(tuán)、鑫亞集團(tuán)、廣東共享餐飲、潮莊酒家、廣東新發(fā)現(xiàn)植發(fā)醫(yī)療、奧理德眼科醫(yī)院、企服森林、領(lǐng)客青年……

其他：哥弟服飾、嘉泰然服飾、新西方酒店用品集團(tuán)、廣東環(huán)球電器、廣東五羊化妝品、立善物聯(lián)網(wǎng)、浩致投資集團(tuán)、五羊摩托、、山東耶利亞集團(tuán)、佛山快亮科技、日立電梯……

部分客戶評價：

劉老師企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險評估和籌劃內(nèi)容的課程，實操性強，指出的風(fēng)險點都是我們企業(yè)財稅方面存在的實際問題；能針對性的評估和解決這些風(fēng)險問題，讓學(xué)員能到企業(yè)的業(yè)務(wù)中運用。而且劉老師不僅講方法，還給我們提供如何節(jié)稅的方案，學(xué)到就能用，能真正幫到我們企業(yè)。

——廣東企服森林公司 陳總

我們聽過不少的講財務(wù)類的課程，絕大部分的課程都是財務(wù)業(yè)務(wù)，今天聽了劉老師的財務(wù)管理課，能把財務(wù)專業(yè)和業(yè)務(wù)運營結(jié)合起來，對企業(yè)的中高層和業(yè)務(wù)骨干，提升財務(wù)意識，通過財務(wù)管理的手段，加強運營管理，提升業(yè)績，有很大的幫助。

——山東亞泰新材料公司 田總

劉老師的課的內(nèi)容，既有實際經(jīng)驗，具有前瞻性，能帶給我們新的政策動態(tài)、新的理念、新的方法；能結(jié)合我們財務(wù)管理業(yè)務(wù)中的疑難問題，給出有效的解決辦法。

——河源國資管理公司 李總

劉老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對預(yù)算和績效管理有了更深的理解，對以后的工作非常有用，有機會一定要再來學(xué)習(xí)文老師的課程。

——廣東鑫亞集團(tuán)林經(jīng)理

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