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課程大綱

一、企業內部控制基本原理解析

1、通過對現有企業管理制度與流程的梳理，找到內部控制關鍵點或者“控制節點”

2、企業決策層面對企業中可能存在的風險所做的決策定位

3、企業應先從現有的制度與流程中進行階段性改造

二、企業內部控制的要求與規范

1、企業內部控制的新要求

(1)企業目標與經營風險

(2)內部控制與企業戰略執行

2、內部控制的管理原則

（1）牽制原則

（2）崗位匹配原則

（3)高效原則

3、企業內部控制管理的背景與發展

（1）COSO 框架下的內部控制管理

（2）內部控制管理在國內的規范

4、識別企業經營中的重要風險

（1）風險的定義

（2）企業的風險偏好

（3）識別企業運營中的重要風險

5、確定風險管理的戰略

6、選擇管理風險的方法

三、如何建立企業內部控制體系

1、企業內部控制的組織與責任

2、企業內部控制的管理機制

3、建立內部控制的五個流程16個步驟

4、企業實施內部控制的工具

四、如何制作企業內部控制手冊

1、企業內部風險自查清單

2、建立企業關鍵風險的數據庫

案例1、某個機械制造企業內部控制案例：

案例2、某個汽車股份有限公司風險管理案例分析

案例3、某個方便面集團的內部控制失敗案例分析

案例4、某個汽車企業內部控制成功案例分析

楊老師

稱 號：“風趣教授”

上海濱江教育學院執行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學院特聘教授

香港中文大學客座教授

上海市財經大學客座教授

浙江大學客座教授

教育背景：中國科技大學經濟學碩士，10年銀行實戰培訓專家

曾任：

建設銀行上海分行

財會處結算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領域：財務、稅務管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務出身的管理人員必備財務知識講座

2、診斷企業病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業避稅新思維和實戰解析

4、公司上市前后的稅務籌劃

5、高屋建瓴，先發制人-----企業全面預算管理制勝之道

6、初級和中級財務經理的選，聘，用之道

7、公司財務分析與風險防范

8、企業內部審計

9、企業信用風險控制系列課程（合同風險，資信調查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業成本管理系列課程

11、營改增（房地產、建筑業、金融業等）

12、企業資產隔離和企業主家庭資產配置

受訓企業：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風日產、韓泰輪胎、蘇州國發集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網訊中國、實達集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經貿委，武漢五景醫藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關、蘇州賽瑯泰克高技術陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業，重慶新日石耐德系統工程，重慶房地產協會、河南衛生廳人才培訓中心、國電光伏、常州市政府生產力促進中心、廣州市質監局、浙江溫州企業聯合會、臺州企業聯合會，湖北央企會計學會, 交通銀行總行、興業銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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