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課程背景

按照中辦，國辦的《意見》，到2025年金稅四期全面上線，稅務(wù)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。在當(dāng)前稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下，“倒查30年”的稅務(wù)執(zhí)法新舉措凸顯了稅務(wù)部門對(duì)歷史稅務(wù)問題的追溯力度，也揭示了稅務(wù)執(zhí)法的新特點(diǎn)。稅務(wù)局通過“以查促治”的策略，不僅加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)的稅務(wù)稽查，還旨在推動(dòng)企業(yè)建立健全的稅務(wù)管理體系，以實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)。然而，一些企業(yè)老板因私卡收款等不合規(guī)行為被重罰，甚至面臨入獄的風(fēng)險(xiǎn)，這再次敲響了稅務(wù)合規(guī)的警鐘。

為了幫助企業(yè)和個(gè)人更好地適應(yīng)新形勢(shì)下的稅務(wù)環(huán)境，本課程將深入探討稅務(wù)執(zhí)法的新特點(diǎn)和新趨勢(shì)，分析稅務(wù)稽查的重點(diǎn)和變化，以及企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的新挑戰(zhàn)。同時(shí)，課程還將講解如何合理利用稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)稅負(fù)，以及如何處理老板的傭金支出、解決企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng)等實(shí)際問題。此外，課程還將關(guān)注老板如何合規(guī)地進(jìn)行公轉(zhuǎn)私操作，以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

通過本課程的學(xué)習(xí)，企業(yè)和個(gè)人將能夠更全面地了解稅務(wù)合規(guī)的重要性，掌握應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的新方法，合理利用稅收優(yōu)惠政策，降低稅負(fù)，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)和企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

學(xué)員收益

通過一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

了解金稅四期上線對(duì)企業(yè)帶來的新風(fēng)險(xiǎn)

掌握金稅四期下企業(yè)如何跨部門規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

掌握從企業(yè)降稅負(fù)，降風(fēng)險(xiǎn)角度如何正確應(yīng)對(duì)

掌握在金四系統(tǒng)下企業(yè)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃以排除涉稅風(fēng)險(xiǎn)方法

新公司法和會(huì)計(jì)法最新解讀

培訓(xùn)對(duì)象

企業(yè)老總，股東，投資人

財(cái)總，財(cái)務(wù)條線人員等

授課特色

價(jià)值：課程全程干貨，解決企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)最關(guān)心的金稅四期對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的最新風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方法

實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)全部來源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實(shí)踐積累

實(shí)用：防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分：新形勢(shì)下的稅務(wù)執(zhí)法新特點(diǎn)

1：從稅務(wù)“倒查30年”看稅務(wù)執(zhí)法新特點(diǎn)

2：政府要求“顆粒歸倉”

3：稅務(wù)要求“以查促治”

4：兩高明確涉稅刑事犯罪新解釋

5：各地成立“稅警合成作戰(zhàn)中心”

6：金稅四期穩(wěn)步推進(jìn)

7：企業(yè)查稅30年等5個(gè)案例分析

8：最新：企業(yè)滯納金過高怎么辦？

第二部分：如何把25%的稅降為5%？

一：正確理解政策

1.最新小微優(yōu)惠政策

2.小微企業(yè)優(yōu)惠的特點(diǎn)

3.資產(chǎn)規(guī)模超標(biāo)怎么辦

4.人員超標(biāo)怎么辦?

二：大企業(yè)如何利用小微

1.按產(chǎn)品收入分設(shè)小微企業(yè)

2.按服務(wù)收入分設(shè)小微企業(yè)

3.按產(chǎn)品、服務(wù)分設(shè)小微企業(yè)

4.重組內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈

三：疊加享受優(yōu)惠

1.同為稅率優(yōu)惠不能疊加

2.加固定資產(chǎn)加速折舊

3.疊加研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除

4.疊加招聘殘疾人員

5.疊加年終獎(jiǎng)稅收優(yōu)惠

6.疊加證券投資收益稅收優(yōu)惠

第三部分：私卡收款和發(fā)工資，如何合規(guī)？

一：老板私卡收款，想合規(guī)和不想多繳稅，怎么辦？

1.民營(yíng)企業(yè)私卡收款很普遍

2.查到私卡收款，稅務(wù)怎么處罰？

3.企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng)怎么辦

4.案例：私卡收款如何合規(guī)且不多繳稅

二：老板的傭金支出如何處理？

1.傭金支出的法律法規(guī)

2.傭金支出的稅務(wù)痛點(diǎn)

3.傭金發(fā)票解決四大方案

4.傭金留痕要點(diǎn)

5.開票主體的解決

6.中間人開票有顧慮怎么辦

三：八大方法，解決企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng)

1.靠近法

2.轉(zhuǎn)換法

3.提取法

4.關(guān)聯(lián)法

5.獨(dú)立法

6.洼地法

7.延伸法

8.提升法

四：案例：塑料公司每年6000萬收入不入賬解決方案且不用多繳稅

第四部分：老板如何合規(guī)公轉(zhuǎn)私？

1：老板二十種在企業(yè)拿錢的方式

2：老板的傭金該怎么支付？

3：借錢給公司，如何借？

4：買房，是老板買還是公司買？

5：老板有私人會(huì)所要這樣做

6：如何給員工發(fā)36萬的免稅獎(jiǎng)金？

7：老板分紅如何免稅？

案例分析、主題演講、互動(dòng)討論、情景模擬

一天（穿插討論、集中研討）

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長(zhǎng)，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營(yíng)】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營(yíng)》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營(yíng)》（3-5天）

《2022民營(yíng)老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長(zhǎng) 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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